3046-51-AG25Recepción conforme

001034170000000044135012152203003000 BABA-1-ES ADQUISICION DE LEÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-28-COT25

Total
$1.499.400
Neto
$1.260.000
Impuestos
$239.400
Descripción

- LUGAR ENTREGA: BASE AÉREA BALMACEDA. ENVIO DE FACTURA: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO

Partes
Proveedor
JAVIER ANTONIO CÁRDENAS RAIN13.969.698-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-02-2025
  2. Envío a proveedor
    24-02-2025
  3. Aceptación
    06-03-2025