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3046-360-SE19Recepción conforme

001034400408000022524012152204010000 DL-10-12-ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Total
$746.130
Neto
$627.000
Impuestos
$119.130
Descripción

001034400408000022524012152204010000 DL-10-12-ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPTO. LOGÍSTICO DESDE 3046-22-L119 RECEPCIÓN CONTRA ORDEN DE COMPRA PAGO PROVEEDORES 65-2580084 DESPACHO DE MATERIALES: FUERZA AÉREA DE CHILE, IIIª BRIGADA AÉREA. (PTO.M

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Harro Ingeniería & Consultores Limitada76.223.013-5
Licitación de origen
3046-22-L119
Proceso
  1. Creación
    09-04-2019
  2. Envío a proveedor
    10-04-2019
  3. Aceptación
    11-04-2019