3017-910-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-478-L117

Total: $167.635
Neto: $140.870
Impuestos: $26.765

Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA, DOM. DEPTO. ASEO Y ORNATO DESDE 3017-478-L117, MATERIALES NECESARIO PARA REPARACION DE LLAVES , SALIDA DE AGUA EN PLAZA, PLAZOLETAS Y PRODOS DE A COMUNA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor: FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen: 3017-478-L117

Proceso

Creación
23-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
28-08-2017, 12:00 a. m.