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3017-882-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-281-L120

Total
$1.725.783
Neto
$1.450.238
Impuestos
$275.545
Descripción

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2020-24, PROYECTO 352, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-281-L120
Proceso
  1. Creación
    27-11-2020
  2. Envío a proveedor
    07-12-2020
  3. Aceptación
    07-12-2020