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3017-838-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-57-LE25

Total
$6.314.521
Neto
$5.306.320
Impuestos
$1.008.201
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROYECTO 788 PMU-E SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2025-80, PROYECTO 788, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
OSAN SPA78.105.248-5
Licitación de origen
3017-57-LE25
Proceso
  1. Creación
    20-10-2025
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025
  3. Aceptación
    20-10-2025