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3017-831-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-274-L120

Total
$2.100.042
Neto
$1.764.741
Impuestos
$335.301
Descripción

MATERIALES ARRIENDO MAQUINARIA PMU-E PROYECTO 363 DESDE 3017-274-L120 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2020-35, PROYECTO 363, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-274-L120
Proceso
  1. Creación
    10-11-2020
  2. Envío a proveedor
    16-11-2020
  3. Aceptación
    16-11-2020