IngresarCrear cuenta gratis
3017-490-AG20Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-37-COT20

Total
$249.484
Neto
$209.650
Impuestos
$39.834
Descripción

INSUMOS PARA ALBERGUE. SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
AFRODITA12.729.329-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-06-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-06-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-06-2020, 12:00 a. m.