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3017-357-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-128-L117

Total
$1.633.219
Neto
$1.372.453
Impuestos
$260.766
Descripción

ARIDOS.PROY. 959 PMU.E. REPARACION ACERAS SECTOR.. DESDE 3017-128-L117. SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CODIGO SUBDERE: 1-B-2016-695 PROY. 959 PMU.E. CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
Nestor Kother89.313.700-9
Licitación de origen
3017-128-L117
Proceso
  1. Creación
    02-05-2017
  2. Envío a proveedor
    02-05-2017
  3. Aceptación
    03-05-2017