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3017-318-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-215-L109

Total
$606.924
Neto
$510.020
Impuestos
$96.904
Descripción

MATERIALES VARIOS PROY 138 DESDE 3017-215-L109: REGULARIZA ADJ. DE O/C. INTERNA Nº 458 DEL 24/03/2009. (PAT.)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
FERRICOM76.337.640-0
Licitación de origen
3017-215-L109
Proceso
  1. Creación
    31-03-2009
  2. Envío a proveedor
    31-03-2009