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3017-300-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-26-L124

Total
$1.745.736
Neto
$1.467.005
Impuestos
$278.731
Descripción

INSUMOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO LOTA SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
SOLTICOF SPA77.786.239-1
Licitación de origen
3017-26-L124
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    03-04-2024
  3. Aceptación
    09-04-2024