3017-285-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-19-LE26

Total: $6.516.250
Neto: $5.475.840
Impuestos: $1.040.410

Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO 822 PMU-E DESDE 3017-19-LE26 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2026-3, PROYECTO 822, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor: COMERCIALIZADORA NUEVO DÍA SPA78.224.736-0
Licitación de origen: 3017-19-LE26

Proceso

Creación
20-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
27-04-2026, 12:00 a. m.