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3017-283-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-190-L111

Total
$175.662
Neto
$147.615
Impuestos
$28.047
Descripción

MATERIAL PARA REPARACION AREAS VERDES. PROYECTOS PMU.E. DESDE 3017-190-L111 segun oc 366, 367, 370 y 385

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
FERRICOM76.337.640-0
Licitación de origen
3017-190-L111
Proceso
  1. Creación
    01-04-2011
  2. Envío a proveedor
    01-04-2011