3017-259-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-20-LE25

Total: $9.914.460
Neto: $8.331.479
Impuestos: $1.582.981

Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARRIENDO MAQUINARIAS PARA PROYECTO 754 PMU-E DESDE 3017-20-LE25 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2025-4, PROYECTO 129, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor: FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen: 3017-20-LE25

Proceso

Creación
04-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-04-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
24-04-2025, 12:00 a. m.