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3017-242-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-8-LE25

Total
$7.186.565
Neto
$6.039.130
Impuestos
$1.147.435
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARRIENDO MAQUINARIAS PARA PROYECTO 739 PMU-E DESDE 3017-8-LE25 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2024-131, PROYECTO 739, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
COMERCIALIZADORA EDIFICA LIMITADA76.330.205-9
Licitación de origen
3017-8-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-04-2025, 12:00 a. m.