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3017-228-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-10-LE26

Total
$5.102.875
Neto
$4.288.130
Impuestos
$814.745
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PROYECTO 801 PMU-E DESDE 3017-10-LE26 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2025-117, PROYECTO 801, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-10-LE26
Proceso
  1. Creación
    02-04-2026
  2. Envío a proveedor
    02-04-2026
  3. Aceptación
    02-04-2026