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3017-155-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-9-L124

Total
$2.698.699
Neto
$2.267.814
Impuestos
$430.885
Descripción

MATERIALES DE TRABAJO SERVICIOS MUNICIPALES DESDE 3017-9-L124. SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTORA LO SIGUIENTE: BANCO, CUENTA Y RUT. PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: pedro.alarcon@lota.cl Y rene.vejar@lota.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-9-L124
Proceso
  1. Creación
    28-02-2024
  2. Envío a proveedor
    28-02-2024
  3. Aceptación
    01-03-2024