3017-1476-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-887-L119

Total: $628.225
Neto: $527.920
Impuestos: $100.305

Descripción

MATERIALES PARA TEMPORADA DE PLAYAS DE LA COMUNA DESDE 3017-887-L119 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor: Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen: 3017-887-L119

Proceso

Creación
06-12-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-12-2019, 12:00 a. m.