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3017-1440-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-800-LE19

Total
$4.817.948
Neto
$4.048.696
Impuestos
$769.252
Descripción

MATERIALES PARA PROY. PMU 218 DESDE 3017-800-LE19 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-63, PROYECTO 218, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA76.465.237-1
Licitación de origen
3017-800-LE19
Proceso
  1. Creación
    02-12-2019
  2. Envío a proveedor
    02-12-2019
  3. Aceptación
    05-12-2019