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3017-1359-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-718-L119

Total
$264.561
Neto
$222.320
Impuestos
$42.241
Descripción

EPP REPOSICIÓN PARADERO PROYECTO 241 PMU-E DESDE 3017-718-L119 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-44, PROYECTO 241, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA No olvidar que se debe

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
3017-718-L119
Proceso
  1. Creación
    06-11-2019
  2. Envío a proveedor
    07-11-2019
  3. Aceptación
    11-11-2019