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3017-1353-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-749-L119

Total
$443.037
Neto
$372.300
Impuestos
$70.737
Descripción

EPP REPOSICIÓN ACERA PROYECTO 235 PMU-E DESDE 3017-749-L119 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-21, PROYECTO 235, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA No olvidar que se debe ing

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
Eduardo Ricardo7.754.943-9
Licitación de origen
3017-749-L119
Proceso
  1. Creación
    06-11-2019
  2. Envío a proveedor
    07-11-2019
  3. Aceptación
    07-11-2019