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3017-1283-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-698-L118

Total
$1.104.240
Neto
$927.933
Impuestos
$176.307
Descripción

MATERIALES PASAMANOS Y ACERAS CANCHA RAYADA P. 121 DESDE 3017-698-L118. SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-B-2018-452, PROYECTO 121, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen
3017-698-L118
Proceso
  1. Creación
    12-10-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-10-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-11-2018, 12:00 a. m.