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3017-1277-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-686-L118

Total
$1.153.931
Neto
$969.690
Impuestos
$184.241
Descripción

MATERIALES ACERAS PASAJE ASTURIA PROYECTO 120 DESDE 3017-686-L118. SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-B-2018-302, PROYECTO 120, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
3017-686-L118
Proceso
  1. Creación
    12-10-2018
  2. Envío a proveedor
    12-10-2018
  3. Aceptación
    30-10-2018