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3017-1250-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-748-L119

Total
$204.085
Neto
$171.500
Impuestos
$32.585
Descripción

ARRIENDOS PARA PROY. 233 DESDE 3017-748-L119 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-36, PROYECTO 233, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
BRUNO CESAR76.330.205-9
Licitación de origen
3017-748-L119
Proceso
  1. Creación
    16-10-2019
  2. Envío a proveedor
    18-10-2019
  3. Aceptación
    22-10-2019