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3017-1197-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-645-L118

Total
$1.510.246
Neto
$1.269.114
Impuestos
$241.132
Descripción

MATERIALES PROY. 138 PMU.E. MEJORAMIENTO MULTICANCHA 27 FEBRERO LOTA DESDE 3017-645-L118. SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CODIGO SUBDERE: 1-B-2018-435 PROY. 138 PMU.E. CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen
3017-645-L118
Proceso
  1. Creación
    05-10-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-10-2018, 12:00 a. m.