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3017-1141-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-628-L119

Total
$1.053.674
Neto
$885.440
Impuestos
$168.234
Descripción

ARRIENDOS PARA PROY. 236 DESDE 3017-628-L119 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-55, PROYECTO 236, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-628-L119
Proceso
  1. Creación
    07-10-2019
  2. Envío a proveedor
    11-10-2019
  3. Aceptación
    11-10-2019