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3017-102-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-58-L110

Total
$2.072.956
Neto
$1.741.980
Impuestos
$330.976
Descripción

MATERIALES CONSTRUCCION PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA DESDE 3017-58-L110: REGULARIZA ADJ. DE ORDENES DE COMPRAS Nºs. 165 Y 166 AMBAS DEL 04/02/2010.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
3017-58-L110
Proceso
  1. Creación
    13-02-2010
  2. Envío a proveedor
    13-02-2010