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3017-1002-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-217-L123

Total
$2.199.870
Neto
$1.848.630
Impuestos
$351.240
Descripción

MATERIALES PARA OFICINA ASISTENCIA SOCIAL DESDE 3017-217-L123. SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTORA LO SIGUIENTE: BANCO, CUENTA Y RUT. PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: pedro.alarcon@lota.cl Y rene.vejar@lota.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
3017-217-L123
Proceso
  1. Creación
    29-11-2023
  2. Envío a proveedor
    29-11-2023
  3. Aceptación
    30-11-2023