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2996-61-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-125-LE18

Total
$101.797
Neto
$85.544
Impuestos
$16.253
Descripción

Insumos Dentales DESDE 2996-125-LE18

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Proveedor
PRODUCTOS PARA LA SALUD ANA KARINA NÚÑEZ COLIL E.I.R.L.76.921.644-8
Licitación de origen
2996-125-LE18
Proceso
  1. Creación
    04-02-2019
  2. Envío a proveedor
    04-02-2019
  3. Aceptación
    05-02-2019