2992-430-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-43-LE25

Total: $12.445.151
Neto: $10.458.110
Impuestos: $1.987.041

Descripción

insumos para impresoras DESDE 2992-43-LE25, Según pedidos de materiales N° 91.253, N°92.722, N°91.449, N°93.229, N°93.400, N°90.762, código presupuestario 215-22-04-009-002

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Proveedor: Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen: 2992-43-LE25

Proceso

Creación
23-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
24-07-2025, 12:00 a. m.