2992-429-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-43-LE25

Total: $2.690.482
Neto: $2.260.909
Impuestos: $429.573

Descripción

insumos para impresoras DESDE 2992-43-LE25, según pedidos de materiales N°88.086, 92484, N°92485, N°92.486, N°93.203, 92487 Código presupuestario 215-22-04-009-002

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Proveedor: COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL76.080.334-0
Licitación de origen: 2992-43-LE25

Proceso

Creación
23-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-07-2025, 12:00 a. m.