2992-317-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-102-L109

Total: $187.329
Neto: $157.419
Impuestos: $29.910

Descripción

Material para Reparaciones Varias en Escuelas de la Comuna, Según Pedido de Material Nº 4828, 4825, 4827 y 4834, de fecha 11.05.2009. Codigo Pres: 22 04 010 A.G.: 001 002 005 000

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Proveedor: TAMARUGAL S.A99.583.830-3
Licitación de origen: 2992-102-L109

Proceso

Creación
28-05-2009
Envío a proveedor
29-05-2009