2992-1237-SE19Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-47-L119
- Total
- $4.542.063
- Neto
- $3.816.860
- Impuestos
- $725.203
Material para Reparaciones en escuela de la comuna, pedido N° 21785, 21874, 21876, 24018, 24151, 24149, 24229, 21991. Codigo Pres: 215-22-04-010-001 A.G: 4-3-41, 4-3-27, 4-3-22, 4-3-5, 4-3-28, 4-3-8, 1-3-1, 2-3-29
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