2992-1237-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-47-L119

Total
$4.542.063
Neto
$3.816.860
Impuestos
$725.203
Descripción

Material para Reparaciones en escuela de la comuna, pedido N° 21785, 21874, 21876, 24018, 24151, 24149, 24229, 21991. Codigo Pres: 215-22-04-010-001 A.G: 4-3-41, 4-3-27, 4-3-22, 4-3-5, 4-3-28, 4-3-8, 1-3-1, 2-3-29

Partes
Licitación de origen
2992-47-L119
Proceso
  1. Creación
    26-06-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-06-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-06-2019, 12:00 a. m.