2987-11-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA NRO 3019-18-SE10

Total: $57.203
Neto: $48.070
Impuestos: $9.133

Descripción

SATISFACER NECESIDAD DE LA UNIDAD, DESPACHAR A AVENIDA 21 DE MAYO S/N PONTONES. EX-ASMAR FRENTE A HOGAR MIRAFLORES FONO 061-205523 SARGENTO POZO O AL 061-205487

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SERGIO MUÑOZ MORILLO13.527.776-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
16-06-2010
Envío a proveedor
16-06-2010