2986-584-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-19-LE12

Total: $928.200
Neto: $780.000
Impuestos: $148.200

Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS DESDE 2986-19-LE12 DEC.ADJ Nº 390 DEL 27-03-2012,ENVIAR BULTOS Y FACTURA A CESFAM LOS LAGOS(UNID. DE FARMACIA),EN ARTURO PRAT Nº162, HORARIO: LU-VI(MAÑANA):8:30-12:30; LU-JU(TARDE):14:30-16:30 Y VIE:14:30-15:30 HR

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor: INTERMED LTDA78.820.110-9
Licitación de origen: 2986-19-LE12

Proceso

Creación
12-10-2012
Envío a proveedor
12-10-2012