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2986-229-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-19-LE12

Total
$464.100
Neto
$390.000
Impuestos
$74.100
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS DESDE 2986-19-LE12 DEC. ADJ Nº 390 DEL 27-03-2012,27-03-2012,ENVIAR BULTOS Y FACTURA A CESFAM LOS LAGOS (UNID. DE FARMACIA)POR PULLMAN CARGO,EN ARTURO PRAT Nº162.DE 8:30 A 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
INTERMED LTDA78.820.110-9
Licitación de origen
2986-19-LE12
Proceso
  1. Creación
    11-04-2012
  2. Envío a proveedor
    26-04-2012
  3. Aceptación
    04-07-2012