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2986-195-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-22-L114

Total
$740.475
Neto
$622.248
Impuestos
$118.227
Descripción

TONER Y OTROS INSUMOS DESDE 2986-22-L114 CONTRATO DE SUMINISTRO RESOL ADJ. 11 DEL 17/03/201 CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2986-22-L114
Proceso
  1. Creación
    29-04-2014
  2. Envío a proveedor
    30-04-2014
  3. Aceptación
    02-05-2014