Crear cuenta gratis
2980-303-AG23Recepción conforme

S.A. 5934/205/ APORTE 17,5% / AIRE ACONDICIONADO

Total
$463.992
Neto
$389.909
Impuestos
$74.083
Descripción

Se procederá a la recepción de los bienes y al pago de la factura, previa aceptación de la Orden de Compra en el portal Mercado Público. ENVIAR FACTURA A: facturasceafoss@fach.mil.cl fsaavedra@fach.mil.cl 2980-183-COT23

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
CLARA ANDREA MOLINA SANTIBÁÑEZ16.041.440-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-11-2023
  2. Envío a proveedor
    01-12-2023
  3. Aceptación
    04-12-2023