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2974-714-CM16Recepción conforme

ADQ. DE NEUMATICOS 1.95/70R 15C PARA EL DEPTO. APOYO GENERAL (529/2016)

Total
$171.289
Neto
$143.940
Impuestos
$27.349
Descripción

SE DEBERÀ ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL JUNTO CON SU COPIA CEDIBLE PARA PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, DE LO CONTRARIO DEBERÀ RETIRAR SU CHEQUE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL. ENTREGA: 03 DIAS HABILES. DESP

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MTC76.132.820-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-10-2016
  2. Envío a proveedor
    08-11-2016
  3. Aceptación
    14-11-2016