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2974-557-AG20Recepción conforme

ADQ. DE AMPOLLETAS DE 24 VOLT PARA EL DEPTO. APOYO GENERAL(233/2020)

Total
$314.160
Neto
$264.000
Impuestos
$50.160
Descripción

EL PAGO SE REALIZARÁ VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA JUNTO CON LA COPIA CEDIBLE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES ORIGEN AMPOLLETAS: ALEMÁN

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MANTENCIONES76.859.287-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-09-2020
  2. Envío a proveedor
    16-09-2020
  3. Aceptación
    22-09-2020