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2974-505-AG23Recepción conforme

(COFA)ADQUISICIÓN DE CALZADO (375/2023)

Total
$1.873.060
Neto
$1.574.000
Impuestos
$299.060
Descripción

Orden de Compra codigo: 2974-505-AG23 dirigida a INGENIERÍA INFORMÁTICA DGD SPA PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍA HÁBIL CONTACTO: MANUEL OLAVE PALMA +56 945615968 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA ENTREGA DEL BIEN/SERV.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DANTE76.844.433-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-07-2023
  2. Envío a proveedor
    07-07-2023
  3. Aceptación
    11-07-2023