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2974-21-SE16Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DEPTO. DE ABASTECIMIENTO DESDE 2974-109-L115

Total
$67.354
Neto
$56.600
Impuestos
$10.754
Descripción

DESPACHO: DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO PAGO: LA FACTURA DEBERÁ SER PRESENTADA CON SU CUARTA COPIA CEDIBLE AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2974-109-L115
Proceso
  1. Creación
    18-01-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-01-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-01-2016, 12:00 a. m.