2974-131-SE26Recepción conforme

ADQUISICION DE HARDWARE PARA LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DESDE 2974-27-LE26

Total
$149.940
Neto
$126.000
Impuestos
$23.940
Descripción

PLAZO ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES CONTACTO: ROBINSON OLIVA - 229760393 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

Partes
Proveedor
PROME SPA76.401.732-3
Licitación de origen
2974-27-LE26
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2026, 12:00 a. m.