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2963-77-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-43-LE18

Total
$42.999.996
Neto
$36.134.450
Impuestos
$6.865.546
Descripción

REDES ELECTRICAS FERIAS NAVIDEÑAS LA GRANJA 2018 DESDE 2963-43-LE18, PAGO SEGUN CONTRATO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION79.769.210-7
Licitación de origen
2963-43-LE18
Proceso
  1. Creación
    04-12-2018
  2. Envío a proveedor
    04-12-2018
  3. Aceptación
    04-12-2018