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2963-63-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA Nº 33

Total
$17.807.262
Neto
$14.964.086
Impuestos
$2.843.176
Descripción

SERVICIO DE REPARACIONES en virtud del ID 2963-14-LQ20. Se adjunta requerimiento en archivos en formato excel según el siguiente nombre: Cotizacion 106-20 Centros Dentales Corregido

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MARCO ANTONIO76.272.511-8
Licitación de origen
2963-14-LQ20
Proceso
  1. Creación
    10-03-2021
  2. Envío a proveedor
    10-03-2021
  3. Aceptación
    10-03-2021