2963-58-SE25Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $3.679.885
- Neto
- $3.092.340
- Impuestos
- $587.545
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. RUT:77.363.939-6 EN UTP. CON AUTOQUE SPA., RUT: 77.183.472-8,, Según Cotización 802 de fecha 12 de Mayo 2025
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis