2963-54-SE25Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $2.225.443
- Neto
- $1.870.120
- Impuestos
- $355.323
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. RUT:77.363.939-6 EN UTP. CON AUTOQUE SPA., RUT: 77.183.472-8,, Según Cotización 749 de fecha 05 de Mayo 2025
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