2963-4-SE26Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $8.704.398
- Neto
- $7.314.620
- Impuestos
- $1.389.778
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. RUT:77.363.939-6 EN UTP. CON AUTOQUE SPA., RUT: 77.183.472-8,, Según Cotización 740 de fecha 12 de enero 2026
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