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2963-20-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-19-LP14

Total
$23.956.095
Neto
$20.131.172
Impuestos
$3.824.923
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DESDE 2963-19-LP14

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA88.650.400-4
Licitación de origen
2963-19-LP14
Proceso
  1. Creación
    24-06-2014, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-06-2014, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-07-2014, 12:00 a. m.