2963-197-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $5.213.304
- Neto
- $4.380.928
- Impuestos
- $832.376
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 320 de fecha 28 de octubre 2024
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