2963-196-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $6.556.900
- Neto
- $5.510.000
- Impuestos
- $1.046.900
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 315 de fecha 24 de octubre 2024
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis